中国民主建国会山西省委员会

2019年度部门预算

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第一部分 概况

一、本部门职责

中国民主建国会山西省委员会是中国民主建国会的省级地方组织，成立于一九八二年，主要职能是参政议政，民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。现办公地点位于太原市文源巷26号（邮政编码030001）。

二、机构设置情况

我部门为正厅级建制单位，内设处室四个，分别为办公室、组织部、参政议政部、社会服务部。1995年中共山西省委办公厅下发晋办发[1995]16号文件，对我单位进行了三定，后编办先后下发晋编办[2010]9号和晋编办字[2006]368号文件，根据这三个文件，我部门核定编制16人.目前机关在职14人，退休10人。预算单位1个（民建山西省委会机关），无下属单位。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、中国民主建国会山西省委员会2019年收支预算总表

二、中国民主建国会山西省委员会2019年预算收入总表

三、中国民主建国会山西省委员会2019年预算支出总表

四、中国民主建国会山西省委员会2019年财政拨款收支总表

五、中国民主建国会山西省委员会2019年一般公共预算支出预算表

六、中国民主建国会山西省委员会2019年公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国民主建国会山西省委员会2019年政府性基金预算收入表

八、中国民主建国会山西省委员会2019年政府性基金预算支出表

九、中国民主建国会山西省委员会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、中国民主建国会山西省委员会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

详见附件：2019年中国民主建国会山西省委员会预算公开表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本部门预算经费比2018年增加13%，主要原因是2019年人员增加、工资增加所致。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本部门“三公”经费预算为24万元，其中公务出国经费5万元，公务接待7万元，公车维护运行费12万元。公车维护运行费于2018年相比减少4万元。减少的原因是因省级领导退休上缴车辆。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年本部门行政单位的机关运行经费预算96.59万元。比2018年预算减少0.87万元，减少0.9%，原因为人员变动所致。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算15万元，本部门无政府采购工程。

五、绩效管理情况

2019年本部门无绩效管理项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2019年度公车保留数量为3辆，与上年相比减少1辆，原因是省级领导因退休上缴车辆。车辆均正常使用。

2、房屋情况

单位所占房屋为省机关事务管理局所有权。

3、其他国有资产占有使用情况

本部门无大型资产，其他国有资产主要有电脑、空调等，均正常使用。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。